專(zhuān)項(xiàng)檢查全覆蓋 資金安全嚴(yán)防控

              為繼續(xù)加強(qiáng)資金管理，完善資金內(nèi)控，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全，近日，集團(tuán)審計(jì)部完成對(duì)集團(tuán)本部及下屬單位共15個(gè)主體的銀行賬戶(hù)和資金管理情況的專(zhuān)項(xiàng)檢查。

依據(jù)集團(tuán)關(guān)于繼續(xù)加強(qiáng)資金管理的相關(guān)規(guī)定，審計(jì)部對(duì)各單位銀行賬戶(hù)管理、大額資金管理、報(bào)銷(xiāo)和支付管理三個(gè)方面開(kāi)展檢查，檢查對(duì)象覆蓋集團(tuán)內(nèi)全部單位，檢查內(nèi)容涵蓋賬戶(hù)的開(kāi)立、網(wǎng)銀管理、分管職責(zé)履行、支付審批、不相容崗位分離等全部?jī)?nèi)控環(huán)節(jié)。下一步審計(jì)部將督促各單位對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的一些執(zhí)行制度方面的問(wèn)題認(rèn)真整改，做到立知立改，及時(shí)彌補(bǔ)到位，筑牢集團(tuán)資金安全防控體系。